Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLIII.250.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 76.730.173 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 67.386.782 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 9.343.391 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 80.887.575 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 71.074.598 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 9.812.977 zł;
   3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.157.402 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.157.402 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 6.316.718 zł, w tym:
      1. kredyty: 2.159.316 zł,
      2. wolne środki: 4.157.402 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan dotacji majątkowych na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014 § 11 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń bądź przeniesień,”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII.250.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 września 2014 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.80130 – dotyczy zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Nauka z pasją droga do sukcesu”, realizowanego przez Szkołę Policealną.

Rozdz.85395 – dotyczy skorygowania planu dotacji na funkcjonowanie ZAZ-u – zgodnie z zawartą umową oraz zmiany planu w zakresie dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych: planowana rozbudowa pralni nie uzyskała dofinansowania, natomiast ze środków samorządu województwa zostaną zakupione maszyny i urządzenia do pracowni krawieckiej, stolarskiej, mataloplastyki, rękodzieła, pralni oraz na potrzeby rehabilitacji.

Rozdz.85403 – dotyczy zmian w planie finansowym projektu pn. „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”, zgodnie z harmonogramem umowy.

Rozdz.85407 – dotyczy zwiększenia planowanych opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych oraz przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

Wydatki:

Rozdz.71015 i 75411 – dotyczy przesunięć między paragrafami na wniosek PINB i KPPSP wynikających z działalności tych jednostek.

Rozdz.75818 – zwiększa się rezerwę celową na wydatki w dz.852 i 853 – opieka społeczna o środki własne powiatu zaplanowane jako udział organizatora w przebudowie pralni ZAZ (projekt nie uzyskał dofinansowania).

Rozdz.80130 – dotyczy zmian w planie projektu pn. „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz na zabezpieczenie środków na zwrot wydatków niekwalifikowanych.

Rozdz.85403 i rozdz. 85407 - dotyczy zmian w planie projektu pn. „Uczymy się od siebie”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie a także przeniesienia nadwyżki środków własnych na projekt pn. „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” na sfinansowanie dodatkowych prac związanych z odwodnieniem terenu.