Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXIV.157.2013
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013 po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

㤠11a
Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2013,  w wysokości 2.000.000 zł.”

§ 2

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2013, uchwalonym Uchwałą nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013, poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2013 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 77.182.804 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 67.684.622 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 9.498.182 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 83.182.804 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 70.572.399 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 12.610.405 zł;
   3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 9.159.320 zł, w tym:
      1. kredyty: 6.000.000 zł,
      2. wolne środki: 3.159.320 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 3.159.320 zł, w tym:
      1. spłaty kredytów: 1.159.320 zł,
      2. pożyczki udzielane: 2.000.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków na rok 2013 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały Nr XXIV.157.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 1 – zapis umożliwi udzielenie pożyczki, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dochody:

rozdz.60014 – dotyczy zadań:

• „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo – Perkunowo” (dotyczy zapłaty za wykonane roboty wykonawcy, który zrezygnował z dalszych prac),
• „Przebudowa drogi Ruda – Rydzewo – łagodne w m. Rydzewo” (środki z Gminy Miłki wpłynęły na ten cel w 2013 r.),

rozdz.75618 – dotyczy zwiększenia dochodów planowanych do uzyskania z tytułu opłaty komunikacyjnej.

rozdz.75020 – dotyczy zwiększenia dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku.

Dochody i wydatki:

Dotyczy niezrealizowanych w 2012 r. projektów z udziałem środków europejskich:

• rozdz.63001 – „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (przesunięcia dokonał lider projektu – Urząd Marszałkowski),
• rozdz.80130 – „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” (prace przesunięto m.in. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne),
• rozdz.85403 – „Uczymy się od siebie” (prace przesunięto z uwagi na procedury przetargowe).

Wydatki:

Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w ramach dotychczasowych planów finansowych:

rozdz.80130 – w związku z prawidłowym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZSKŚiA,

rozdz.80140 – dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii w CKUPiDN,

rozdz.85202 i 85203 – w związku z prawidłowym wyliczeniem kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w DPS,

rozdz.85407 – przesunięcia w celu zakupu silnika do łodzi motorowej.

Ponadto:

dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji dla szkół niepublicznych działających przy PSnROzUU w związku z rozpoczęciem przez wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego nauki w nowo otwartych szkołach.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdz.60014 przeznaczonych na zakup gruntów pod inwestycje drogowe.