Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XX.133.2012
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2012 uchwalonym Uchwałą nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2012 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.211.841 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 61.943.323 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 9.268.518 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 75.052.521 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 66.144.438 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 8.908.083 zł;
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.840.680 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu powiatu w postaci wolnych środków w wysokości 3.840.680 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł, w tym:
      1. wolne środki: 4.500.000 zł,
      2. spłaty pożyczek udzielonych: 500.000 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 1.159.320 zł, w tym spłaty kredytów: 1.159.320 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2012 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały nr XX.133.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – zwiększa się plan dochodów pozyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego, ze sprzedaży materiałów z odzysku, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie, z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Giżycko i gminy: Ryn, Wydminy i Miłki remontów dróg:

Rybical – Skorupki – Ryn – Rybical, remonty nawierzchni oraz wykonanie zatok autobusowych na terenie Gminy Wydminy.

Ponadto dokonuje się przesunięć środków z planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na: przebudowę ul. Gdańskiej, skrzyżowania ul. Jagiełły z ul. Wodociągową, ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego na nowe zadania: przebudowa drogi Ruda – Rydzewo – Jagodne w m. Rydzewo i przebudowa Alei Wojska Polskiego oraz przesunięć w planie zakupów inwestycyjnych w celu zabezpieczenia środków na zakup zamiatarki do nawierzchni.

Rozdz.80130, 80146 i 80195 – dokonuje się następujących zmian w planach finansowych projektów z udziałem środków unijnych:

rezygnacja z części projektów w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania („Rozwój współpracy w obszarze edukacji”, „Wspólne praktyki współpracy i przedsiębiorczości w regionie przygranicznym”, „Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych”),

wprowadzenie nowych projektów („Rewitalizacja zabytkowego kampusu edukacyjnego – I LO i ZSEiI”, „Programy rozwojowe szkół Powiatu Giżyckiego”, „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim”, „Giżycki MEDYK – najlepszy absolwent na rynku pracy”) .

Rozdz.85202 – dotyczy zmniejszenia przez Wojewodę dotacji dla DPS co powinno w konsekwencji spowodować zmniejszenie planu wydatków. Z uwagi na fakt iż zagroziłoby to funkcjonowaniu jednostki, na pokrycie tych utraconych dochodów przeznacza się środki własne powiatu (rozdz.70005, 75814).

Rozdz.85204 – dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Rozdz.85333 – zmiana dotyczy projektów realizowanych w PUP:

„Przedsiębiorczość – droga do sukcesu” (przesunięcie części realizacji na rok 2013)

„Wysoka jakość usług na rynku pracy” (nowy projekt)

Rozdz.90019 – dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na unieszkodliwienie niebezpiecznego odpadu.

Wydatki:

Rozdz.85204 – dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego Placówki Rodzinnej w Zelkach celu zabezpieczenia środków na opłatę recyklingową.

Ponadto na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych zwiększa się plany finansowe wydzielonego rachunku dochodów.