Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2011 uchwalonym Uchwałą nr III/22/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2011 poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości: 75.242.140 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości: 63.743.155 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości: 11.498.985 zł,
   2. plan wydatków ogółem w wysokości: 80.082.171 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości: 66.161.185 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości: 13.920.986 zł,
   3. deficyt budżetu powiatu w wysokości: 4.840.031 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu w postaci kredytu w wysokości: 4.840.031 zł,
   4. przychody budżetu: 12.071.695 zł, w tym:
      1. wolne środki: 4.200.000 zł,
      2. kredyty: 7.871.695 zł,
   5. rozchody budżetu: 7.231.664 zł, w tym:
      1. spłaty kredytów: 2.031.664 zł,
      2. wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł,
      3. pożyczki: 4.200.000 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 5 .
6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011, po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2011 r. i podlega publikacji.

Objaśnienia do uchwały nr XI/71/2011 z dnia 29 września 2011 r.:

Dochody:

Rozdz.80130/rozdz.85417 – przeniesienia planu dochodów między tymi rozdziałami wynikają z konieczności prawidłowego zaklasyfikowania dofinansowania projektu pn.”Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”.

Rozdz.60014 – dotyczy prawidłowego zaklasyfikowania dofinansowania przez Gminę Wydminy przebudowy drogi powiatowej Ranty – Wydminy.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zawartej umowy o dofinansowanie przez Nadleśnictwo Borki remontu drogi powiatowej nr 1734: granica powiatu – Jeziorowskie – Kruklanki - Soldany w wysokości 30.000 zł .

Rozdz.75075 – dotyczy zwiększenia planowanych dochodów uzyskiwanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej o kwotę 10.000 zł i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

Rozdz.75801/rozdz.80130 – dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.000 zł i przeznaczenia tych środków – zgodnie ze złożonym wnioskiem – na zakup wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu .

Rozdz.80130 – dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego projektu pn. „Giżycki MEDYK z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego”. Planowana na 2011 r. kwota dofinansowania: 63.330 zł.

Wydatki:

Rozdz.60014, §4270 i §6050 – dotyczy zwiększenia inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Ranty – Wydminy o kwotę 834 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego.

Rozdz.75411 – dotyczy przeniesień między paragrafami, na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz.80114 – dotyczy przeniesień między paragrafami na wniosek Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Rozdz.80140 – dotyczy przesunięć między paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na projekt pn. „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” m.in. w związku z zaakceptowaniem przez instytucję zarządzającą projektem dodatkowych prac budowlanych jako kosztów kwalifikowanych.

Rozdz.85295 – dotyczy przesunięć między paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na projekt „Wszystkie dzieci nasze są – wsparcie pedagogiczne i psychologiczne rodzinnych form opieki z Powiatu Giżyckiego” realizowany przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w związku z „przekształceniem” umowy zlecenia w dodatek specjalny.

Rozdz.85407 – dotycz przesunięć między paragrafami na wniosek Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych .