Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/94/2007
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art.165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.336.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

• dochody bieżące w wysokości 42.815.120 zł,
• dochody majątkowe w wysokości 7.521.233 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.067.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

   • wydatki bieżące wydatków wysokości 41.415.358 zł,

   • wydatki majątkowe w wysokości 8.651.673 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013 w wysokości 26.552.473 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

   • limity wydatków na rok 2008 w wysokości 7.796.873 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 854.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej wysokości 28.649.015 zł, z tego w 2008 r. w wysokości 7.398.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 269.222 zł z przeznaczeniem na:

   1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 566.400 zł,

   2. planowany wykup obligacji powiatowych w kwocie 800.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.097.178 zł, rozchody w wysokości 1.366.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 293.810 zł,

2. celową w wysokości 353.164 zł, z przeznaczeniem na:

   1. wzrost wynagrodzeń, w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowo-wychowawczych w wysokości 184.642 zł,

   2. wzrost wynagrodzeń, w tym odprawy na pracowników przechodzących na emeryturę, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej w wysokości 158.522 zł,

   3. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – 2.372.232 zł; wydatki – 2.372.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków  dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody –1.310.000 zł; wydatki -  1.311.570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.060.321 zł, w tym dla:

   1. Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 1.535.217 zł,

   2. dotacje dla powiatowych zakładów budżetu – placówek systemu oświaty w wysokości 1.450.582 zł,

   3. innych podmiotów w wysokości 74.522 zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.390.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

   1. przychody - 140.000 zł,

   2. wydatki - 336.281 zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 11.
      

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

   1. przychody - 340.000 zł,

   2. wydatki - 430.000 zł,
      zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   w kwocie 1.000.000 zł, każdorazowo w trakcie roku budżetowego,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.366.400 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł każdorazowo w trakcie roku budżetowego,

2. zaciągania zobowiązań:

   1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

   2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,

5. dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

7. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji.