Lp.

Miejsce i termin kontroli

Przedmiot

Wnioski

Zalecenia pokontrolne

1.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 09.01.2004r.

Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu za okres od listopada 2002 do 31 grudnia 2003r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nie było.

2.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 16.01.2004r.

Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez kontrolę wewnętrzną Starostwa Powiatowego w Giżycku.

1. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrola wewnętrzna prowadzona przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Giżycku prowadzona jest prawidłowo.

2. Po szczegółowym przeanalizowaniu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych jednostkom podległym Starostwu Powiatowemu Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż tylko Dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej nie udzielił odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z roku 2002.
   
   Wydane przez Zarząd Powiatu zalecenia nie zostały wyegzekwowane do dnia dzisiejszego tj. do 16.01.2004r.

3.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 03.02.2004r.

Kontrola egzekwowania warunków umów dzierżawnych, umów o użyczenie i nieodpłatne przekazanie mienia zawartych w roku 2003 przez Starostwo Powiatowe w Giżycku i jednostki podlegle.

1. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że istnieje niewykorzystany potencjał specjalistycznych pracowni i laboratoriów, który trzeba wykorzystać poprzez organizację kursów i szkoleń realizowanych przez Urząd Pracy.

2. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na zbyt niską stawkę czynszu najmu lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą położonych w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 4.

3. Jakimi kryteriami kierowano się przy ustalaniu stawek czynszu w stosunku do wynajmujących lokale położone w budynku przy ul. Wyzwolenia 2?

4.

Kontrolę przeprowadzono w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku w dniu 23.02.2004r.

Kontrola wydatków przewidzianych w budżecie powiatu na rok 2003 na zadania realizowane przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych w Giżycku.

Biorąc pod uwagę cele i zadania jakie ma spełniać kontrolowana placówka oraz realizować oczekiwania korzystających z jej usług, Komisja Rewizyjna wnioskuje:

1. W obecnym stanie Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych nie realizuje w pełni celów i zadań statutowych.

2. Placówka ta wymaga wyposażenia w sprzęt niezbędny do szkolenia starszej młodzieży, w związku z czym zobowiązuje się Zarząd Powiatu do uwzględnienia niniejszego wniosku w przyszłych wydatkach budżetowych.

3. Istnieje konieczność wspólnego wypracowania, pomiędzy samorządami lokalnymi, koncepcji zagospodarowania bazy sportowej w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku i w ośrodku "Zofiówka" w Rynie, pod kątem szkolenia młodzieży oraz działalności komercyjnej.

1. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do rozmowy z panią Burmistrz Miasta Giżycka na temat dalszego rozwoju i funkcjonowania Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku.

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z panem Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn w sprawie udostępnienia dzieciom i młodzieży z miasta i gminy Ryn ośrodka "Zofiówka" w Rynie w zamian za zaniechanie obciążeń podatkowych.

5.

Kontrolę przeprowadzono w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku w dniu 11.05.2004r

Kontrola Centrum Promocji i Informacji Turystycznej pod względem merytorycznym i finansowym z uwzględnieniem realizacji porozumień zawartych z gminami.

1. Z uwagi na specyfikę naszego regionu i jego rozwój Komisja Rewizyjna widzi potrzebę funkcjonowania Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.
   Niemniej niepokój budzi fakt wystąpienia Miasta i Gminy Ryn z zawartego porozumienia, co skutkuje zmniejszeniem budżetu jednostki.
   W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna postuluje do Zarządu Powiatu, o podjęcie działań zmierzających w kierunku komercjonalizacji tej jednostki.
2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do sporządzenia sprawozdania z zakresu promocji Powiatu Giżyckiego w odniesieniu do realizacji zadań zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu.

Nie było.

6.

Kontrolę przeprowadzono w internatach Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku w dniu 07.06.2004r.

Kontrola prawidłowości sporządzonych sprawozdań z wykorzystania miejsc w internatach.

Reasumując wyniki kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1. Mieszkańcami obu kontrolowanych internatów są uczniowie macierzystych szkół oraz uczniowie innych szkół z terenu naszego Powiatu.

2. Internat ZSKŚiA zamieszkują w większości uczniowie innych szkół. Natomiast w internacie ZSE przeważają uczniowie macierzystej szkoły.

3. Internat ZSE jest wykorzystany tylko w około 60 % w stosunku do swoich możliwości.

4. Internat ZSKŚiA jest wynajmowany w części innym podmiotom.

5. Oba budynki internatów nie są w pełni wykorzystane w okresie wakacyjnym

Z uwagi na aspekty ekonomiczne i formę prawno-organizacyjną kontrolowanych internatów, zdaniem Komisji, Zarząd Powiatu powinien pilnie podjąć działania zmierzające do wyeliminowania wykazanych nieprawidłowości i przedłożenia Radzie Powiatu wniosków restrukturyzacyjnych odnośnie funkcjonowania internatów.

7.

Kontrolę przeprowadzono w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku w dniu 29.06.2004r.

Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku.

Istnieje pilna konieczność remontu pawilonu, w którym mieści się biblioteka, czytelnia i pracownia językowa z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa wynikającego z jego złego stanu technicznego.

Istnieje potrzeba opracowania wieloletniego planu remontów i modernizacji obiektów szkolnych z określeniem źródeł ich finansowania.

8.

Kontrolę przeprowadzono w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku w dniu 29.06.2004 r.

Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe w II Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku.

W momencie, kiedy nie ma planowej termomodernizacji, konieczny jest remont sali gimnastycznej. Na rok 2005 należy przewidzieć wydatki w tym zakresie.
Dyrektor podjął działania, które dają wymierne oszczędności np. zmiana umowy z PEC dotycząca zamówionej mocy – o ok. 25% oszczędności. Od 1.01.2004r. zmieniona została umowa na wywóz nieczystości - w ciągu pół roku koszt usługi zmniejszył się o 60%.
Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego zostało wykonane bezkosztowo, we własnym zakresie.

 j. w.

9.

Kontrolę przeprowadzono w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku w dniu 29.06.2004r.

Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.

Uzyskane przez szkołę doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków na modernizację bazy szkoleniowo – dydaktycznej zasługują na upowszechnienie.

 j. w.

10.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniach 16.06.2004r. i 09.07.2004r.

Kontrola funkcjonowania Samodzielnego Stanowiska ds. Funduszy Pomocowych i Integracji Europejskiej pod kątem jego efektów pracy.

Po szczegółowej analizie przedłożonych informacji, Komisja Rewizyjna stwierdziła dużą aktywność jednostek organizacyjnych naszego powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Niemniej, podjęła następujące wnioski:

1. Wobec wzrastającej potrzeby inicjowania, konsultowania i pomocy w tworzeniu programów wspomagających finansowo środkami UE, koniecznym jest, aby osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Funduszy Pomocowych i Integracji Europejskiej posiadała odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz była zatrudniona na pełnym etacie.

2. Istnieje pilna konieczność zorganizowania Agencji Rozwoju Gospodarczego. Powinna ona stać się jednostką komercyjną non profit. Zadanie to może realizować pracownik, o którym mowa w pkt 1.

 Nie było

11.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 13.09.2004r.

1. Komisja Rewizyjna wyraziła uznanie dla działań Starostwa Powiatowego oraz Pani Bożeny Pieńkowskiej w zakresie mediacji z Syndykiem zlikwidowanej Spółdzielni Niewidomych "ZORZA" w Rynie, dzięki którym udało się utrzymać Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rynie, jak również w zakresie pozyskiwania środków na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.
2. Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, iż środki na rehabilitację zawodową i społeczną przewidziane na realizację tych zadań uchwałą nr IX/61/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 1 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami wykorzystywane są zgodnie z podjętą uchwałą.

Nie było.

12.

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Giżycku w dniach 20.09.2004r. i 12.10.2004r

Kontrola funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Giżycku pod kątem realizacji zadań statutowych

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż kontrolowana jednostka posiada zbyt niskie środki na realizację własnych zadań statutowych, tym bardziej, że wykonuje zadania ponadpowiatowe w zakresie adopcji

Nie było.

13.

Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność wykorzystania środków pochodzących z emisji obligacji powiatowych z podjętą uchwałą Nr X/69/2003 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2003r

Nie było.

14.

1. Z uwagi na to, iż w bieżącym roku większe środki na doskonalenie nauczycieli skierowano do budżetów szkół, należałoby dokonać kontroli wydatkowania tych środków w szkołach.

2. Komisja Rewizyjna popiera i uznaje za zasadną Koncepcję Pracy PODN w Giżycku zakładającą objęcie wspólnym doradztwem wszystkich szczebli edukacji w powiecie.

 Nie było.

15.

1. Komisja Rewizyjna potwierdza słuszność przyjętej zasady podziału środków na doskonalenie nauczycieli i pozostawienie ich części w dyspozycji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na cele wspólne Ośrodka i dyrektorów szkół.
2. Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby ujednolicić prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków na doskonalenie nauczycieli zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

  Nie było.

16.

Komisja Rewizyjna stwierdziła w oparciu o przedłożony rejestr wniosków, iż część wniosków była przyjęta przed uchwaleniem i wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Stwierdzono także, że wnioski nie były realizowane wg kolejności ich wpływu (4 wnioski zrealizowano poza kolejnością).

Z uwagi na łamanie szeregu aktów prawnych w procedurze przyjmowania wniosków i ich realizacji Komisja Rewizyjna wnioskuje o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powyższych zadań.

17.

 Nie było.

 Nie było.

18.

 Nie było.

 Nie było.