Lp.
|
Miejsce i termin
kontroli
|
Przedmiot
|
Wnioski
|
Zalecenia pokontrolne
|
1.
|
Kontrolę przeprowadzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku w dniu 07.02.2006r.
|
Kontrola realizacji zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
|
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
|
Nie było.
|
2.
|
Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku w dniu 21.02.2006r.
|
Kontrola działań administracyjnych Starostwa Powiatowego w Giżycku w zakresie melioracji.
|
W wyniku kontroli stwierdzono, że zadania dotyczące melioracji, wynikające z Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r., nie są w pełni realizowane.
|
Nie było.
|
3.
|
Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku w dniu 21.02.2006r.
|
Kontrola działań administracyjnych Starostwa Powiatowego w Giżycku w zakresie wyceny i scalania gruntów w 2005r.
|
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do podjęcia działań na rzecz popularyzacji Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 2.2 "scalanie gruntów". Pomoc udzielana jest w formie refundacji całkowitych kosztów opracowania projektu, zagospodarowania poscaleniowego (np. budowy dróg itp.) i dlatego wymaga daleko większego zaangażowania niż dotychczas. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.09.2004r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2117) beneficjantami pomocy w ramach tego działania są starostowie powiatów.
|
Nie było.
|
4. |
Kontrolę przeprowadzono w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku w dniach 9, 10, 14, 16, 17, 22 i 29 marca 2006r. oraz 4, 6, 18 i 24 kwietnia 2006r. (II Zespoły Kontrolne) |
Kompleksowa kontrola Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku w zakresie wyznaczonym uchwałą Komisji Rewizyjnej z dnia 02.03.2006r. |
Wykaz nieprawidłowości (Zespół Kontrolny nr 1)
- Bliska podległość służbowa pedagoga wobec dyrektora stwarza niezdrową atmosferę w placówce.
- Zatrudnienie dużej ilości (7 osób) wychowawców z zewnątrz na umowę zlecenie, gdy zgodnie z Kartą Nauczyciela dyrektor może nauczycielom przydzielić godziny ponadwymiarowe w ilości ¼ etatu lub za jego zgodą do ½ etatu (art. 35, pkt 1). Taka polityka kadrowa nie sprzyja spójności i skuteczności pracy wychowawczej.
- Dyrektor realizuje godziny pracy z wychowankami tylko w godzinach nocnych.
- Pedagog placówki realizuje godziny pracy z wychowankami również w godzinach dopołudniowych, gdy w tym samym czasie pracuje jako dyrektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Giżycku.
- Nierównomierny przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom z wyraźną przewagą dyrektorowi placówki.
- Regulamin wynagradzania pracowników nie posiada daty wejścia w życie, opinii związków zawodowych oraz brak jest zarządzania dyrektora w tej sprawie.
- Brak systemu wynagradzania i motywowania pracowników. Stwierdzono przydzielanie nagród osobom nie wywiązującym się należycie ze swoich obowiązków.
- Dysponowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest niezgodne z zapisem § 13 pkt 2 owego regulaminu – brak komisji socjalnej.
- Brak zasad określających przyznawanie zapomóg zdrowotnych.
- Zawieszona działalność świetlicy, sali komputerowej i sali sportowej oraz ograniczona możliwość korzystania z biblioteki.
Wnioski:
- Dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, wykazane nieprawidłowości powinny być natychmiast usunięte.
- Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na nieudolność dyrektora w zarządzaniu placówką.
- W przyszłości, aby zapobiec powstawaniu niezdrowych stosunków wśród załogi, należy prowadzić taką politykę kadrową, która nie będzie tworzyć zależności służbowej osób spokrewnionych.
Wykaz nieprawidłowości (Zespół Kontrolny nr 2)
- Brak jednoznacznych pełnomocnictw w sprawie powoływania na czas nieobecności dyrektora, osoby pełniącej obowiązki. Upoważnienie do pełnienia obowiązków dyrektora na ten czas swojej żony – pedagoga Ośrodka, psuło jak się okazuje atmosferę wśród pozostałych pracowników.
- Zaopatrzenie wychowanków Ośrodka w odzież i inne przedmioty osobistego użytku budziło zastrzeżenia jednostek kontrolujących. Braki te uzupełniano dopiero wskutek zaleceń kontrolujących.
- W ostatnim okresie, budzi niepokój współpraca dyrektora Ośrodka p. Krzysztofa Szweda z Sądem Rejonowym. Uwagi kierowane pod adresem Ośrodka sędziego Jaworowskiego przyjmowane są nie jako wyraz troski o przyszłość wychowanków, a jako wtrącenie się w proces wychowawczy.
- Poważnym niedociągnięciem jest brak odpowiedzialnej osoby za eksploatację samochodu nr rej NGI E288. Brak norm na zużycie paliwa. Brak kontroli celowości przejazdów. Wypełnianie zużycia paliwa ołówkiem, a następnie "dopasowywania" zużycia do wielkości zakupów.
- Przyjmowanie wpłat do kasy z tytułu darowizn, nawiązek, itp., jeśli takowe są, odbywać się powinno wyłącznie za potwierdzeniem dokumentem "kasa przyjmie", bądź przelewem.
- Gospodarka darowiznami rzeczowymi prowadzona jest bez kontroli. Otrzymywane dary nie zawsze są ewidencjonowane w dokumentach magazynowych, a zawsze pomijana jest ewidencja finansowa. Zniszczony sprzęt (rowerowy) zdatny do użytku nie jest remontowany.
- Brak dostatecznej opieki nad sprzętem komputerowym i jego wyposażeniem.
Wnioski:
- Dyrektor Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Giżycku utracił zdolność kierowania placówką.
- Wyszczególnione nieprawidłowości powinny być niezwłocznie wyeliminowane.
- Starosta i Zarząd Powiatu był informowany o złym zarządzaniu placówką i nie podjął skutecznych przeciwdziałań.
|
- Odwołać przez Zarząd Powiatu z pełnienia funkcji dotychczasowego dyrektora.
-
Założyć książkę kontroli zewnętrznych.
-
Ustanowić osobę pełniącą obowiązki dyrektora w przypadku jego nieobecności.
-
Opracować i zatwierdzić regulamin wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
-
Powołać Komisję Socjalną. Gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-
Określić zasady przyznawania zapomóg zdrowotnych.
-
Uruchomić działalność świetlicy, sali komputerowej i sali sportowej. Umożliwić wychowankom i pracownikom dostęp do biblioteki.
-
Unormować czas pracy pedagoga Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny.
-
Ewidencjonować ilościowo i wartościowo otrzymywane darowizny.
-
Informować pisemnie Sądy o wpływie wpłacanych nawiązek.
-
Ustalić zasady użytkowania pojazdu służbowego m.in. normy i rozliczenia zużycia paliwa, zlecenia wyjazdu, zasad wynajmu i użyczenia pojazdu.
-
Wyciągnąć konsekwencje w stosunku do winnych dopuszczenia do dewastacji sprzętu komputerowego, rowerów, itp. Obciążyć dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny wartością oprogramowania przekazanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do trzech komputerów.
|
5. |
Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w dniu 18 maja 2006r. |
Kontrola funkcjonowania systemu stypendialnego. |
- Obsługa programu stypendialnego jest skomplikowana, pracochłonna i kosztowna.
Gotówkowe wypłaty, a nie refundacja środków znacznie uprościłoby obsługę tego programu i powiększyłyby możliwości finansowe przydzielania stypendiów.
-
Tryb konkursowy ustalania przydzielanych powiatom określonych kwot na fundusz stypendialny stwarza zagrożenie wykluczenia niektórych powiatów z dostępu do tych środków.
-
Na uznanie zasługuje administrowanie funduszem stypendialnym i duże zaangażowanie szkół we właściwe wykorzystanie tych środków.
|
Nie było. |
6. |
Kontrolę przeprowadzono w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku w dniu 13 czerwca 2006r. |
Kontrola pozyskiwania funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych. |
Zdaniem Zespołu Kontrolnego zbyt mało środków własnych z ogólnego budżetu Powiatu przeznacza się na inwestycje drogowe. |
Nie było. |
7. |
Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w dniu 19 czerwca 2006r. |
Kontrola pozyskiwania funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych. |
- Na podkreślenie zasługuje fakt wzorowej staranności w przygotowywaniu wniosków oraz znajomość możliwości ich pozyskiwania. Dotyczy to zarówno działalności PCPR, Domu Pomocy Społecznej oraz prawidłowej gospodarki PFRON.
- Jak wynika z analizy powiatowych programów wspierania rodziny Zespół Kontrolny proponuje rozważyć dofinansowanie w 2006r. projektu utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej o pełnym zakresie działania. Udział własny powiatu wynosiłby 250.000 zł.
|
Nie było. |
8. |
Kontrolę przeprowadzono w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych – Ośrodek „Zofiówka” w Rynie w dniu 28.06.2006r. oraz w Biurze Rady Powiatu w dniu 04.07.2006r. |
Kontrola realizacji projektu pn. ”Utworzenie Szkolnego Ośrodka Współpracy Polsko–Rosyjskiej w Rynie”. |
Na podniesienie standardu Ośrodka i wykonanie zadań, o które został pomniejszony Projekt (wyremontowanie domków campingowych i pomostów, remont slipu, pozyskanie dodatkowego sprzętu wodnego), koniecznym byłoby pozyskanie dalszych środków zewnętrznych.
|
Nie było. |
9.
|
Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniach 22 sierpnia i 7 września 2006 roku.
|
Kontrola funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku.
|
Zdaniem Komisji, dla polepszenia obsługi klienta i poprawy warunków pracy, należałoby rozważyć możliwość powiększenia powierzchni lokalowej tego Wydziału.
|
Nie było.
|