Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o dochody zrealizowane m.in. z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej, refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, należności z tytułu terminowych wpłat podatku VAT, zwrotów kosztów postępowania sądowego, opłat za przechowywanie rzeczy znalezionych, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowych, płatności w ramach projektu realizowanego z udziałem środków pomocowych oraz sprzedaży składników majątkowych, z tego:

Dochody bieżące:

Rozdz.75020 (starostwa powiatowe) – o łączną kwotę 137.865 zł,

Rozdz.75075 (pozostała działalność)  – o 6.411 zł w ramach dotacji na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystycznych pobytowej oraz promocji powiatu.

Rozdz.76518 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o łączną kwotę 63.185 zł,

Rozdz.75814 (różne rozliczenia finansowe) – o 50.000 zł,

Rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o łączną kwotę 51.300 zł,

Rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – o łączną kwotę 34.335 zł,

Rozdz.80130 (szkoły zawodowe) – o łączną kwotę 94.800 zł,

Rozdz.80140 (placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) o łączną kwotę 24.850 zł, w tym o 13.050 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów,

Rozdz.80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – o 154.417 zł tytułem rozliczenia końcowego projektu pn. „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus” realizowanego w latach 2015-2017,

Rozdz.85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – o 1.022 zł tytułem umowy z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego,

Rozdz.85333 (powiatowe urzędy pracy) – o 3.900 zł,

Rozdz.85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) – o 4.920 zł,

Dochody majątkowe:

Rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 310.000 zł.

 

Rozdz.75095 – dotyczy projektu pn. „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”: dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 14.410 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym zakupu środków trwałych oraz usług. W związku z tym dokonuje się także zmian planu dochodów w ten sposób, że dochody bieżące zwiększa się - a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.249 zł.

Rozdz.80120 – dotyczy nowego projektu pn. „GOAL - Google oferują aplikacji do lekcji” planowanego do realizacji w II LO w latach 2018-2020 z łącznym dofinansowaniem (100%) w kwocie 152.576 zł. Celem jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawanie i wykorzystywanie narzędzi Google w edukacji szkolnej. 

Rozdz.80130 – dokonuje się zmiany planu projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” w ten sposób, że urealnia się plan w kontekście wydatków planowanych na rok 2018 i możliwym do uzyskania dofinansowaniem (zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.071.099 zł a dochody majątkowe  o kwotę 184.961 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 220.000 zł).

Rozdz.85202 – zwiększa się plan dochodów o 60.000 zł tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.

Rozdz.85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł uzyskaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu realizacji zadań PFRON. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce (na pokrycie kosztów wykonywania tych zadań).

 

Rozdz.75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000 zł na pokrycie kosztów restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego oraz procesu sądowego.

Rozdz. 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) oraz dz.801 (oświata i wychowanie) i dz.854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – dokonuje się zwiększenia per saldo (łącznie o 588.730 zł) wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z niedoszacowaniem planów m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty godzin ponadwymiarowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, świadczeń w związku z przejściem w stan nieczynny i urlopów dla poratowania zdrowia oraz kosztów utworzenia i funkcjonowania nowych oddziałów w SOSW i MOS.

Dokonuje się także zmian planu dotacji dla szkół niepublicznych po uwzględnieniu naboru na nowy rok szkolny. W wyniku tych zmian plan ulega zwiększeniu per saldo o 30.000 zł.

Rozdz.75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.712 zł w związku ze spłatą przez Powiat Giżycki (w ramach udzielonego poręczenia) kredytu zaciągniętego przez Szpital Giżycki.

Rozdz.80130 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków projektu „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu przez jego partnerów.

W zakresie planu wydatków majątkowych rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Zakup kserokopiarki w Szkole Policealnej, w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł.

Rozdz.85417 – zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla schronisk młodzieżowych o kwotę nadwyżki tj. o 260.885 zł.

  

Ponadto dokonuje się zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe  na rok 2018 w związku z wyższą prognozą realizacji planu dochodów w Zespole Szkół Kształtowania środowiska i Agrobiznesu w rozdz.85410 (zwiększenie o kwotę 49.500 zł).