Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV.223.2017 z 28 września 2017 r.

W związku z koniecznością dostosowania planu dochodów Powiatu do wielkości wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.85333 – zmniejsza się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o kwotę 4.008 zł, tj. do wysokości otrzymanych środków (343.300 zł).

Rozdz.70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu.  

 

Rozdz.60014 dotyczy:

 

Rozdz.75020, rozdz.80114, rozdz.85321 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki stanowiące refundację wynagrodzeń, otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy przez następujące jednostki organizacyjne:

Środki te przeznacza się na wydatki w tych jednostkach.

Zwiększa się plan dochodów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 19.200 zł, z tego: 

Uzyskane w ten sposób dochody przeznacza się na zakupy inwestycyjne w tej jednostce tj. zakup dwóch samochodów. W związku z powyższym w planie wydatków inwestycyjnych dotychczasowe zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby PCPR” (plan w kwocie 60.000 zł) zastępuje się dwoma zadaniami pn.:

 

 

Rozdz.60014  – zmiana planu wydatków w tym zakresie dotyczy zabezpieczenia środków w kwocie 20.000 zł w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.70005 – zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów.

Rozdz.75411 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę funkcjonariuszom:  rekompensat za przedłużony czas służby w I półroczu 2017 r., nagród za pełnienie służby za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Dz.801 i dz.854 – dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń  wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych oraz na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie. Łączna kwota zwiększeń wynosi per saldo 1.815.085 zł. Na ten przeznacza się wolne środki.

Ponadto w związku z niedoszacowaniem planu dokonuje się przesunięć nadwyżek środków w planie wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych:

Rozdz.85508 – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.85510 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków realizowanych przez Domy Dziecka: JAŚ, MAŁGOSIA, WOJTEK w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek, w tym m.in. na remont samochodu oraz uiszczenie opłaty na rzecz Sanepid-u.