Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
UCHWAŁA Nr XXI.131.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
Informacja ogłoszona dnia 2016-07-01 11:57:18 przez Sławomir Maculewicz
Akapit nr 1 - brak tytułu
UCHWAŁA Nr XXI.131.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 czerwca 2016 roku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:
- zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem w wysokości 74.462.198 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 65.485.197 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.977.001 zł;
- plan wydatków ogółem w wysokości 79.754.381 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 67.769.589 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.984.792 zł;
- deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.292.183 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- kredyt w kwocie 2.866.540 zł,
- nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 1.429.781 zł
- wolne środki: 995.862;
- przychody budżetu w wysokości 7.991.328 zł, w tym:
- kredyty: 5.565.685 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
- wolne środki: 995.862 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
- plan dochodów ogółem w wysokości 74.462.198 zł, w tym:
- Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wydatki w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2016 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2
W uchwale Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 (zm. uchwała Nr XVIII.120.2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz XX.126.2016 z dnia 30 maja 2016 r.) zmienia się § 5, który po zmianach otrzymuje brzmienie:
„ Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 r. na:
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu: w wysokości 5.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: w wysokości 2.699.145 zł,
- finansowanie planowanego na rok 2016 deficytu budżetu Powiatu w wysokości 2.866.540 zł.”
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXI.131.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Dochody i wydatki:
Rozdz.80114 i rozdz.80146 – dotyczy zwiększenia planu wydatków o dochody uzyskane przez jednostki powiatowe: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (3.065 zł) oraz Szkołę Policealną (2.000 zł).
Rozdz.60014 – zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych planowanych do sfinansowania z Programu Obszarów Wiejskich (PROW) i związane są z dostosowaniem wysokości planu do złożonych wniosków, co powoduje zmianę w wysokości udziału środków własnych powiatu oraz pomocy finansowej z gmin. Ponadto z uwagi na fakt, iż w przypadku przyznania dofinansowania środki z PROW zostaną przekazane dopiero po opłaceniu całości zadania, na ten cel planuje się kredyt.
Zmiany dotyczą następujących zadań:
- Przebudowa dr. pow. nr 1805N Giżycko - Piekunowo,
- Przebudowa dr. pow. nr 1728N: gr. pow .-Sterławki Wlk.- Jeziorko - Tros na odcinku Sterławki Wlk. - Jeziorko,
- Przebudowa drogi 1734N: gr. pow. – Jeziorowskie -Kruklanki - (Sołdany) dr.kraj.63.
Łącznie zmiany wg źródeł finansowania:
- kwota planowanego dofinansowania ze środków PROW przewidziana do sfinansowania z kredytu: 2.419.851 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PROW: 2.682.500 zł,
- zmniejszenie udziału gmin: 133.889 zł.
Rozdz.75020 – rezygnuje się z realizacji zadania polegającego na budowie windy w budynku przy ul. Wyzwolenia (plan pierwotny: 500.000 zł).
Rozdz.80102 – zadanie polegające na budowie ogrodzenia posesji SOSW (110.000 zł) zastępuje się zadaniem polegającym na budowie i montażu windy w tej jednostce (ogrodzenie ujęte jest w projekcie pn. ”Wspólne zadanie - zdrowe, aktywne i współpracujące w wymiarze transgranicznym społeczeństwo”). Koszt windy szacowany jest na 162.895 zł, z tego 81.000 zł do pozyskania z PFRON, a pozostałe 81.895 zł udział własny powiatu (plus dokumentacja 6.500 zł).
Zmiany w planie wydatków bieżących w rozdz. 80102, 80111, 85401, 85403, 85404 dotyczą przesunięć środków w celu sfinansowania wydatków w SOSW na wynagrodzenie specjalisty rehabilitanta, wymiany tapczanów w internacie oraz remontu pokojów i łazienki przy kuchni szkolnej.
Rozdz.80146 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na sfinansowanie szkoleń w projekcie pn. „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus”
Rozdz. 85417 - przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na odprowadzenie należnego podatku od towarów i usług (VAT) w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych.
Rozdz.85421 - przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na sfinansowanie zakupu kserokopiarki oraz remontu sal lekcyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
Ponadto:
w załączniku nr 3: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. rozszerza się zadanie planowane do realizacji na potrzeby Szpitala Giżyckiego w rozdz.85111 o: „modernizację sprzętu RTG z funkcji analogowej na cyfrową”.
w załączniku nr 4 Wydatki Powiatu Giżyckiego w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dodano zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020 z dofinansowaniem środków z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur”. Projekt ma na celu doprowadzenie do utworzenia, ujednolicenia i przekształcenia do postaci elektronicznej prowadzonych baz danych i zakłada m.in.:
- utworzenie baz danych obiektów topograficznych dla terenu miasta Giżycka, miasta Ryn oraz zwartych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- modernizację osnowy poziomej i wysokościowej na terenie powiatu giżyckiego
- rozbudowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- cyfryzację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W wyniku proponowanych zmian w następujący zmieniają się podstawowe wielkości budżetowe:
nazwa wielkości
|
jest:
|
po zmianach:
|
informacja o zmianie danej wielkości:
+ oznacza zwiększenie
- oznacza zmniejszenie
|
wynik finansowy (deficyt)
|
-3.560.392
|
-5.292.183
|
+1.731.791
|
przychody, z tego:
kredyty
nadwyżka z lat ubiegłych,
wolne środki
|
6.259.537
|
7.991.328
|
+1.731.791
|
3.962.583
|
5.565.685
|
+1.603.102
|
|
1.301.092
|
1.429.781
|
+128.689
|
|
995.862
|
995.862
|
bez zmian
|
|
rozchody
|
2.699.145
|
2.699.145
|
bez zmian
|
źródła finansowania deficytu:
kredyt
nadwyżka z lat ubiegłych
wolne środki
|
1.263.438
|
2.866.540
|
+1.603.102
|
1.301.092
|
1.429.781
|
+128.689
|
|
995.862
|
995.862
|
bez zmian
|
Zmianie ulegają też limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 r. zgodnie z brzemieniem określonym w § 2 niniejszej uchwały.
Załączniki
Pobierz dane XML UCHWAŁA Nr XXI.131.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 Drukuj informację UCHWAŁA Nr XXI.131.2016 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-07-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-07-01 11:56:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-07-01 11:57:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-07-01 11:57:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1208 raz(y) |