Ekran szczegółów informacji
Szczegóły informacji
UCHWAŁA Nr XXI.152.2020 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-01 11:15:05 przez Sławomir Maculewicz
Akapit nr 1 - brak tytułu
UCHWAŁA Nr XXI.152.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 24 września 2020 r.
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
- zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem w wysokości 98.372.346 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 86.556.146 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.816.200 zł;
- plan wydatków ogółem w wysokości 107.178.140 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 88.651.999 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.526.141 zł;
- deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.805.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
- wolne środki w kwocie: 6.255.228 zł;
- przychody budżetu w wysokości 9.872.277 zł w tym:
- nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
- wolne środki: 7.321.711 zł;
- rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
- dochody w wysokości 7.153.295 zł,
- wydatki w wysokości 5.683.161 zł.
- plan dochodów ogółem w wysokości 98.372.346 zł, w tym:
- Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- Wydatki na rok 2020 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów i wydatków na rok 2020 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a organami administracji rządowej, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2020 po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2020, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Objaśnienia do Uchwały Nr XXI.152.2020 z dnia 24 września 2020 r.
Dochody:
Rozdz.60014 – w związku z brakiem dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Giżycko zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę odcinka Al. 1 Maja w Giżycku, zmniejsza planowane dochody o kwotę 70.000 zł. Zadanie to w całości (140.000 zł) zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu.
Rozdz.60018 – zmniejsza się plan dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 589.860 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728N w m. Jeziorko” ponieważ środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Powiatu jeszcze w grudniu 2019 r.
Dochody i wydatki (zmiany formalne):
Rozdz. 60014 i rozdz.60018:
Zmiany wynikają z:
- konieczności przekwalifikowania zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1728N w m. Jeziorko” z inwestycyjnego na bieżące tj. remont (zgodnie z zawartą umową), co pociąga za sobą zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych na rzecz dochodów i wydatków bieżących,
- przyjęcia do budżetu środków w kwocie 2.453.805 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznacza się na dofinansowanie wkładu własnego do przebudowy dróg powiatowych miejscowościach: Wężówka, Marcinowa Wola, Sulimy oraz Giżycko (al. 1 Maja). Źródło finansowania uwidoczniono w zał. 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. po zmianach – poz. 1, 3, 4 i 5.
Rozdz.75495 – zmiany wynikają z konieczności ujęcia w budżecie zadania pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej” zgodnie z zawartą umową: z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka przyznano 90.000 zł na wydatki inwestycyjne a na wydatki bieżące 10.000 zł (zadanie to ujęto w budżecie przed podpisaniem umowy - w całości jako zadania inwestycyjne). Pociąga to za sobą także zmiany w zakresie dofinansowania tego zadania ze środków Gminy Miejskiej Giżycko.
Wydatki:
Rozdz.75411 – dotyczy przesunięć między paragrafami nadwyżek środków pomiędzy planem a potrzebami, powstałymi wskutek zwolnień lekarskich funkcjonariuszy oraz wypłat równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie. Środki te przeznacza się na zwiększenie funduszu nagród z tytułu pełnionych zastępstw oraz uzupełnienie braków w wyposażeniu jednostki, w tym zakup komputera wraz z oprogramowaniem i baterii do defibrylatora.
Rozdz.80115 – przesunięcia między paragrafami dotyczą projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w związku koniecznością wykazania rzeczywistych źródeł finansowania – budżet UE 92,29%, budżet państwa – 5,71% (było: 100% budżet UE).
Rozdz.85111 – w zakresie dotacji majątkowych dla Gminy Miejskiej Giżycko:
- zmniejsza się dofinansowanie na zadanie pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ppoż.” Z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 316.000 zł – zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów zarządzania spółką do dnia przejęcia kontraktu z NFZ i nabycia szpitala w trybie art.56a prawa upadłościowego” w kwocie 130.000 zł – zgodnie z zawartym w 2019 r. porozumieniem.
Rozdz.85333 – przesunięcia między paragrafami wynikają z uzyskanej ulgi w opłaceniu składek przekazywanych do ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej i dotyczą zabezpieczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy środków na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, wymianę instalacji elektrycznej, wypłatę odprawy emerytalnej oraz zwiększenie funduszu nagród.
Ponadto:
Dokonuje się zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, w związku z włączeniem z dniem 1 września br. Szkoły Policealnej w struktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-10-01 11:08:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-10-01 11:15:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-10-01 11:15:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 651 raz(y) |