Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
UCHWAŁA Nr IV.25.2024 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-08-30 13:48:29 przez Sławomir Maculewicz
Akapit nr - brak tytułu
UCHWAŁA Nr IV.25.2024
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 sierpnia 2024 r.
z dnia 29 sierpnia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2024, uchwalonym Uchwałą Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2024 poprzez:
- zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2024 po zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem w wysokości 145.831.441 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 130.717.374 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.114.067 zł;
- plan wydatków ogółem w wysokości 151.296.830 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 130.368.296 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.928.534 zł;
- deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.465.389 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.349.695 zł;
- wolnych środków w kwocie 3.115.694 zł,
- przychody budżetu w wysokości 6.531.871 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
- dochody w wysokości 552.330 zł,
- wydatki w wysokości 439.602 zł;
- plan dochodów ogółem w wysokości 145.831.441 zł, w tym:
- Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Środki rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Objaśnienia do Uchwały Nr IV.25.2024 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Dochody:
Rozdz.75618 – zwiększa się planowane dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł.
Rozdz.75814 – zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które zostały uchwalone jako niewygasające z upływem 2023 r. – łącznie o kwotę 203.524 zł, z tego:
- o 94.027 zł (§ 2990) pochodzące z wydatków bieżących,
- o 109,497 zł (§ 6680) pochodzące z wydatków majątkowych.
Rozdz.80115 - zwiększenie o kwotę 170.714 zł dotyczy uzyskania płatności z tytułu projektu realizowanego w 2023 r. przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych pn.: ”Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku”.
Rozdz.85333 - zmiana formalna: środki w kwocie 298.298 zł otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy winny być klasyfikowane w § 2690 zamiast w § 2360.
Dochody/wydatki:
Rozdz.75495/rozdz.75411 – środki w kwocie 3.000 zł pochodzą ze Nadleśnictwa Giżycko i za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na dofinansowanie zakupu piły łańcuchowej dla Komendy Powiatowej PSP w Giżycku.
Rozdz.80195 – środki w kwocie 67.399 zł pochodzą z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Polak i Ukrainiec – młodzi obywatele demokratycznych państw” realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych we współpracy ze Szkołą Sztuk w Krzemieńcu, której Powiat jako lider projektu zobowiązany jest przekazać kwotę 612 euro na pokrycie kosztów przygotowawczych.
Rozdz.60014, § 6290 – kwota 200.000 zł pochodzi z Nadleśnictwa Giżycko i dotyczy dofinasowania zadania pn. ”Przebudowa dr.pow.nr 1728N w m. Tros” realizowanego w 2023 r. (środki wpłynęły w styczniu br.).
Zmiany w rozdz.60014 § 6290 i § 6300 oraz rozdz.75816 § 6370 – dotyczą planowanych na 2024 r. zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i związane są z zakończonymi procedurami przetargowymi i ustalenia w związku z tym wartości zadań, zabezpieczenia środków własnych w tych zadaniach, w których nie uzyskano dofinansowania z innych źródeł oraz wprowadzenia nowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1732N na odcinku Gajewo-Świdry-granica powiatu w zakresie budowy drogi dla rowerów”.
Wydatki:
Rozdz.60014, § 4300 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków w kwocie 130.000 zł na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w m. Wydminy.
Rozdz.75020 – dotyczy zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytuły członkostwa Powiatu Giżyckiego w Związku Powiatów Polskich.
Rozdz.75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do składania wniosków o dofinansowanie planowanych projektów oświatowych.
Rozdz.85218 i rozdz.85510 – dotyczy przesunięć w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.