Ekran szczegółów informacji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
UCHWAŁA Nr LVII.336.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-10-02 10:33:38 przez Sławomir Maculewicz
Akapit nr - brak tytułu
UCHWAŁA Nr LVII.336.2023
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 września 2023 r.
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
- Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2023, uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:
- zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2023 po zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem w wysokości 145.678.059 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 102.168.559 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 43.509.500 zł;
- plan wydatków ogółem w wysokości 157.977.738 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 113.024.493 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 44.953.245 zł;
- deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.299.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- kredyty w kwocie 6.367.159 zł,
- wolne środki w kwocie 5.932.520 zł;
- przychody budżetu w wysokości 13.366.161 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
- dochody w wysokości 2.570.376 zł,
- wydatki w wysokości 3.389.413 zł.
- plan dochodów ogółem w wysokości 145.678.059 zł, w tym:
- Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- Plan dotacji majątkowych na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2023 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023, po zmianach zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 września 2023 r.
Dochody:
Rozdz.85417 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.450 zł uzyskaną przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie z tytułu świadczonych usług.
Dochody/wydatki:
Rozdz.75495 (§ 2440) i rozdz.75411 (§ 4210) – środki w kwocie 13.000 zł stanowią darowiznę (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) dla Komendy Powiatowej PSP w Giżycku z Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Giżycko w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputera oraz z Fundacji Orlen w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ocieplaczy nurkowych i bielizny termoaktywnej.
Rozdz.75801 i § 4440 w dz.801 i dz.854 - kwota 86.599 zł pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona jest na zwiększenie odpisu na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.
Wydatki:
rozdz.72095 – zmiany dotyczą zwrotu kwoty 44.280 zł (§ 2957) stanowiącej niewykorzystane dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowy Powiat” – środki w ogólnej kwocie 37.531 zł przesuwa się z planu wydatków na to zadanie, a pozostałe 6.749 zł z rozdz.75020.
Rozdz.75405 (§ 6170) i rozdz.75411 (6060) – środki w kwocie 25.000 zł planowane pierwotnie na dofinansowanie doposażenia Komendy Powiatowej Policji w Giżycku w środki trwałe przesuwa się na dofinansowanie doposażenia Komendy Powiatowej PSP w Giżycku – po zmianach dotacja dla Komendy PSP wyniesie 50.000 zł i zostanie przekazana poprzez Fundusz Wsparcia PSP.
Rozdz.80103 (§ 2540) i rozdz.85417 (§2830) - w związku z niewystarczającym planem dotacji dla szkoły niepublicznej (rozdz.80103) dokonuje się przesunięcia kwoty 219.000 zł stanowiącej nadwyżkę planu dotacji na szkolne schroniska młodzieżowe w stosunku do przewidywanego wykonania.
Rozdz.80195 (§ 6050) i rozdz.85406 (§ 6050) – w związku z koniecznością wykonania modernizacji schodów w Powiatowym Ośrodki Rozwoju Edukacji dokonuje się przesunięcia na ten cel środków własnych Powiatu w kwocie 30.000 zł stanowiącej nadwyżkę planu nad przewidywanym wykonaniem zadania pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego”.
Pozostałe zmiany w dz.801 i 854 dotyczą zabezpieczenia środków na zakup energii oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników niebędących nauczycielami.
Ponadto w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku w kwocie 220.000 zł (wpływy ze sprzedaży usług oraz ze sprzedaży składników majątkowych), dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
Załączniki
-
Uchwała nr LV.336.2023 z kompletem załączników (PDF, 769.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 10:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
-
Zestawienie oddanych głosów. (PDF, 63.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 10:33:33 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
