Załącznik
do Uchwały nr XXXVIII/294/2006
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 31 stycznia 2006r.

 

SPRAWOZDANIE
z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Giżycku za rok 2005

  1. Komisja realizowała przydzielony jej zakres zadań w oparciu o Statut i Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzony przez Radę Powiatu plan pracy.

  2. Wnioski pokontrolne kierowano do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu zgodnie z ich kompetencjami. Wnioski, opinie, stanowiska wynikające z przeprowadzonych kontroli wskazywały nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach, konieczność podjęcia działań usprawniających lub usunięcie tych nieprawidłowości.

  3. Komisja odbyła łącznie 24 posiedzenia. W tym:
  4. Komisja przeprowadziła następujące kontrole:
    1. Kontrola w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniach 11 i 18.01.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu za rok 2004.
      Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami oraz udzielonymi informacjami o realizacji uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu za 2004r. stwierdziła, iż wszystkie uchwały są realizowane z wyjątkiem Uchwały nr 199/2004 Zarządu Powiatu z dnia 26.08.2004r. w sprawie przystąpienia do programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
      Komisja stwierdziła, iż złożony w dniu 01.09.2004r. wniosek o finansowanie Działania 1 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL został odrzucony z powodu uchybień formalnych.
      Komisja przyjęła wyjaśnienia Starosty dotyczące Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Niemniej wnioskowała o dołożenie starań w ramach sprawowanego nadzoru, o bardziej odpowiedzialne opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków z zewnątrz.

    2. Kontrola w Schronisku Młodzieżowym "Krasnal" w Giżycku oraz Schronisku Młodzieżowym na Twierdzy Boyen w Giżycku w dniu 28.01.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola wybranych wydatków na oświatę zrealizowanych w 2004r. - funkcjonowanie schronisk w zakresie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu.
      Komisja stwierdziła, iż przestrzegane są zasady udzielania dotacji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu.

    3. Kontrola w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w dniach 28.01 i 01.02.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola wybranych wydatków na oświatę zrealizowanych w 2004r.
      Wykaz nieprawidłowości:
      • Stwierdzono nieracjonalne wydatkowanie środków na wyjazdy służbowe (dotyczyło: cykliczności wyjazdów, zdecydowane preferowanie delegowania pracowników PZOSiPO, kosztów rozliczenia samochodów prywatnych).
      • Zdaniem Komisji w niektórych wyjazdach zagranicznych uczestniczyło zbyt mało uczniów w stosunku do całości uczestników.
      Komisja uwzględniła wyjaśnienia Dyrektora PZOSiPO dotyczące wykazanych nieprawidłowości. Niemniej uznała gospodarowanie środkami na wyjazdy służbowe za nieracjonalne.

    4. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w dniu 09.02.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola wysokości i terminowości uiszczania opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez pensjonariuszy.
      Nieprawidłowości nie stwierdzono.

    5. Kontrola w Zespole Szkół Elektrycznych w Giżycku oraz w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku w dniu 09.02.2005r
      Przedmiot kontroli: Kontrola wysokości i terminowości uiszczania opłat za korzystanie z internatów przez uczniów szkół.
      Nieprawidłowości nie stwierdzono.

    6. Kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku w dniach 13.05.2005r. i 24.05.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola rozliczeń finansowych w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu zimowego utrzymania dróg.
      Nie stwierdzono uchybień w zakresie rozliczeń finansowych z tytułu zimowego utrzymania dróg.
      Reasumując wyniki kontroli uznać należy, że kierownictwo Zarządu Dróg Powiatowych spełniło wszystkie wymagane warunki, zarówno w przygotowaniu do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania, jak również w trakcie realizacji tego zadania.

    7. Kontrola w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku w dniu 09.06.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola dochodów i wydatków pochodzących z pozyskiwania środka specjalnego przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w aspekcie realizacji zadań statutowych.
      Nieprawidłowości na podstawie badanych dokumentów nie stwierdzono.
      W związku z uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII/208/2005r. z dnia 30.03.2005r. o utworzeniu w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu z dniem 1.04.2005r. rachunku dochodów własnych, dążyć do przekazania Szkole 100% środków pozyskanych przez były środek specjalny.

    8. Kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Giżycku w dniu 09.06.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola dochodów i wydatków pochodzących z pozyskiwania środka specjalnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w aspekcie realizacji zadań statutowych.
      Nieprawidłowości nie stwierdzono.

    9. Kontrola w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniach 26.07 i 22.08.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola kosztów przynależności powiatu do stowarzyszeń i związków.
      Nieprawidłowości nie stwierdzono.

    10. Kontrola w Domu Rodzinnym w Wężówce w dniu 19.09.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola kosztów utrzymania Domu Rodzinnego w Wężówce.
      Wykaz nieprawidłowości:
      • W roku 2004 nastąpiło w Rodzinnym Domu Dziecka w Wężówce przekroczenie wydatków budżetowych rozdział 85201 paragraf 4210 na kwotę 4.586,80 zł. Tych zobowiązań wymagalnych nie uwzględniono w wydatkach budżetu na 2005r.
      • W związku z przejściem dyrektora Danuty Malesińskiej na emeryturę nie podjęto niezbędnych formalnych czynności zmierzających do likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Wężówce.
      Skierowany wniosek do Zarządu Powiatu o niezwłoczne usunięcie wykazanych nieprawidłowości uznany został za słuszny i zrealizowany.

    11. Kontrola w Niepublicznej Placówce Rodzinnej w Zelkach w dniu 19.09.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola kosztów utrzymania Placówki Rodzinnej w Zelkach.
      Nieprawidłowości nie stwierdzono.

    12. Kontrola w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w dniach 18.10 i 08.11.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola kosztów osobowych w podległych jednostkach oświatowych z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych.
      Nieprawidłowości nie stwierdzono.
      Tym niemniej Komisja dostrzega potrzebę przeprowadzenia analizy polityki oświatowej w powiecie na tle trendów rozwojowych w edukacji oraz sytuacji demograficznej.

    13. Kontrola w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku w dniu 08.11.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego za III kwartały 2005r.
      W zakresie działalności finansowej nieprawidłowości nie stwierdzono.
      Niemniej zdaniem Komisji utrzymywanie działalności Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w obecnym kształcie mija się z celem, jaki określony został przez Radę Powiatu, ponieważ zakład realizuje tylko jedno zadanie z jedenastu ujętych w statucie.
      Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego, które nie kwestionują postawionych wniosków. Wobec powyższego podtrzymała wcześniejsze ustalenia.

    14. Kontrola w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku w dniu 08.11.2005r.
      Przedmiot kontroli: Kontrola kosztów funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej.
      Nieprawidłowości nie stwierdzono.
      Planowane dochody własne zakładu na rok 2005 są wykonywane zgodnie z założeniami preliminarza budżetowego.

    Jednocześnie Komisja zaznacza, że w wielu przypadkach kiedy w podsumowaniu kontroli napisano, że "nieprawidłowości nie stwierdzono", kontrolowana jednostka ujawnione usterki usuwała w trakcie kontroli lub bezpośrednio po jej zakończeniu.

  5. Na zlecenie Rady Powiatu Komisja analizowała zasadność skargi złożonej przez Pana Ryszarda Zarembę z dnia 19.09.2005r. na niewłaściwe potraktowanie sprawy przez Wicestarostę Giżyckiego dotyczącej wykluczenia skarżącego z równego prawa dostępu do drogi.
    Komisja ustaliła, że wszystkie zadania i czynności dotyczące przebudowy ulicy Perkunowskiej były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, czego potwierdzeniem jest opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
    Zdaniem Komisji, Wicestarosta prawidłowo udzielił informacji skarżącemu nie naruszając obowiązków urzędniczych.

  6. Ponadto Komisja Rewizyjna zajmowała się: