Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr V.48.2015
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr II.23.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015, poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2015 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 71.456.617 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 64.553.244 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 6.903.373 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 72.446.065 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 65.378.565 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 7.067.500 zł;
   3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 989.448 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 989.448 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 3.148.764 zł, w tym:
      1. kredyty: 2.159.316 zł,
      2. wolne środki: 989.448 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2015 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu Powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2015 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr V.48.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Dochody:

Rozdz.75801 – dotyczy zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 116.615 zł zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów (po uchwaleniu budżetu państwa).

Rozdz.75814 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 1.228 zł.

Rozdz.75832 - dotyczy zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 378 zł zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów (po uchwaleniu budżetu państwa).

Rozdz.85403 - dotyczy dostosowania planu do rzeczywistego wykonania dotacji z tytułu realizacji w 2014 r. projektu „Uczymy się od siebie” (końcowe rozliczenie).

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez ZDP z opłat za zajęcie pasa drogowego (o 120.000 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (o 30.000 zł) i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce.

Rozdz.80146 – dotyczy realizacji projektu pn. „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”. Projekt polega na udziale 7 nauczycieli II LO w 2-3 tygodniowych kursach w Wielkiej Brytanii i we Francji. Okres realizacji: 2015-2016, dofinansowanie: 22.239 € (100%).

Rozdz.90019 - dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów” (wkład własny powiatu: 9.989,22 zł).

Wydatki:

Rozdz.60014 (par.4270 i 6050) – dotyczy przesunięć środków z remontów na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dr.pow.1734N na odcinku: granica powiatu – Jeziorowskie - Kruklanki (Sołdany)-droga krajowa nr 63” (wstępnie: 200.000 zł).

Rozdz.63003 – dotyczy udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w ramach wykonywania trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Rozdz.75020 – dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości (utworzenie § 4480, na który przesuwa się środki z § 4300).

Rozdz.75818 – dotyczy zwiększenia rezerwy celowej na wydatki oświatowe w dz.801 i dz.854 (z kwoty 100.000 zł do kwoty 216.615 zł). Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dochody -rozdz.75801). Rozdysponowanie rezerwy nastąpi w trakcie roku w miarę pojawiających się potrzeb.

Ponadto dokonuje się:

1. zwiększenia planu wydatków o środki niewykorzystane w 2014 r. przy realizacji następujących projektów unijnych:

2. Przesunięć środków w wydatkach inwestycyjnych: