Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLII.245.2014
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:
   1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:
   1. plan dochodów ogółem w wysokości 76.751.645 zł, w tym:
      1. dochody bieżące w wysokości 67.308.354 zł,
      2. dochody majątkowe w wysokości 9.443.291 zł;
   2. plan wydatków ogółem w wysokości 80.909.047 zł, w tym:
      1. wydatki bieżące w wysokości 70.775.102 zł,
      2. wydatki majątkowe w wysokości 10.133.945 zł;
   3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.157.402 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.157.402 zł;
   4. przychody budżetu w wysokości 6.316.718 zł, w tym:
      1. kredyty: 2.159.316 zł,
      2. wolne środki: 4.157.402 zł;
   5. rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do uchwały Nr XLII.245.2014 Rady Powiatu w Giżycku

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 – dotyczy porozumień zawartych z gminami powiatu giżyckiego na dofinansowanie remontów i przebudowy dróg powiatowych:

• zmiana charakteru dotacji w kwocie 70.000 zł z Gminy Giżycko (z dotacji na remonty na dotację na inwestycje) – dotyczy przebudowy dr. pow. na 1736N w m. Pieczonki,
• zmniejszenie planu dotacji z Gminy Kruklanki o 20.000 zł (omyłkowo wprowadzonej do budżetu w podwojonej wysokości)

Rozdz.70005 – dotyczy zmniejszenia planu dotacji na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdz.80130 – dotyczy zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Nauka z pasją droga do sukcesu”, realizowanego przez Szkołę Policealną.

Rozdz.85202 – dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności o możliwość przyjmowania osób przewlekle somatycznie chorych.

Rozdz.85233 – dotyczy zwiększenia planu dotacji ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdz.85403 – dotyczy zmian w planie finansowym projektu pn. Uczmy się od siebie” w związku ze wzrostem wydatków niekwalifikowanych dotyczących przebudowy budynku specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (środki na ten cel pochodzą z niewykorzystanych środków własnych oraz nadwyżek w planach finansowych jednostek.

Rozdz.85407 – dotyczy:

• zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie czwartej cyfry w planie finansowym projektu pn. „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska młodzieżowego w Rynie”,
• dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku zaplecza żeglarskiego MBSW” .

Rozdz.75411 – dotyczy dofinansowania zakupu mikrobusa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku ze środków Funduszu Wsparcia PSP (10.000 zł pochodzi z budżetu powiatu, pozostała kwota – z budżetów gmin).

Wydatki:

Rozdz.60014 – dokonuje się przesunięć środków między zadaniami remontowymi i inwestycyjnym:

• plan remontów ogółem: zmniejsza się o 150.000 zł,
• przebudowa dr. pow. w m. Rydzewo: zmniejsza się o 71.151 zł,
• wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr. pow. Jeziorko-Tros: zmniejsza się o 62.227 zł,
• przebudowa dr. pow. Giżycko-Pierkunowo: zwiększa się o 105.815 zł,
• przebudowa dr. pow. w m. Pieczonki: zwiększa się o 130.745 zł,
• przebudowa ul. Suwalskiej nowe zadanie): zwiększa się o 46.818 zł.

Rozdz.80105 – dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki w związku z utworzeniem przedszkola specjalnego w SOSW.

Rozdz.85203 – dotyczy przesunięć między paragrafami w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone).