Lp.

Miejsce i termin kontroli

Przedmiot

Wnioski

Zalecenia pokontrolne

1.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 19 stycznia 2011 r.

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w Starostwie Powiatowym oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu kontrolowanych w roku 2010 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej).

W celu uniknięcia powstawania drobnych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach należy systematycznie zwracać uwagę na zmieniające się przepisy dotyczące funkcjonowania jednostek.

Nie było.

2

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku w dniu 17 lutego 2011 r.

Kontrola funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

1. Komisja Rewizyjna zaleca, aby regulaminy stanowiące załączniki do zarządzeń zamieszczone w internecie stanowiły integralną całość.
2. Przeanalizować możliwość wygospodarowania pomieszczenia lub kącika socjalnego z odpowiednim wyposażeniem.
3. Wprowadzić ruchomy czas przerwy socjalnej w przypadku pracy więcej niż jednej osoby w pokoju.
4. Wprowadzić ewidencję korespondencji w postaci dziennika korespondencji.

Nie było.

3.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 17 marca 2011 r.

Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu podjętych w roku 2010.

Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi Powiatu opracowanie zasad wynagradzania Dyrektora SP ZOZ.

Nie było.

4.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 17 marca 2011 r.

Kontrola przyznawania uczniom stypendium oraz wydatkowania środków finansowych na wydatki rzeczowe w II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Komisja Rewizyjna zaleca Dyrektorowi ZSKŚiA przeznaczyć większą kwotę na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i książek.

Nie było.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Dyrekcji SP ZOZ w Giżycku o:

1. systematyczną i szczegółową analizę kosztów leczenia na poszczególnych oddziałach szpitala,
2. rozpatrywanie skarg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. prowadzenie kontroli dokumentacji medyczno-lekarskiej w procesie leczenia pacjentów,
4. przeanalizowanie stanu zapasów leków i wyrobów medycznych w aptece i oddziałach szpitalnych.