Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

W Uchwale Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 dokonuje się zmiany § 12, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII.138.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2020 r.

Dochody:    

Rozdz. 75095 - zwiększa się plan dochodów na rok 2020 o kwotę 166.337 zł tytułem dofinansowania projektu realizowanego w latach 2017-2018 pn. „Cyfrowe Mazury”.  

 

W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów dochodów dla Powiatu, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020:

Rozdz.75622 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych o kwotę 4.060 zł,

Rozdz.75801 – zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 746.287 zł.

 

Dochody i wydatki:    

W związku z uzyskaniem dofinansowania remontu drogi powiatowej Nr 1724N Wronka-Wilkasy dokonuje się następujących zmian:

Rozdz.60014 – zwiększa się dochody o kwotę 159.330 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Giżycko,

Rozdz.60018 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 318.662 zł tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

Rozdz.75618 – zwiększa się plan dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 130.000 zł.

Rozdz.60014:

§ 6050 – zmniejsza się udział środków własnych Powiatu w zadaniu pn.”Remont dr.pow.1728N  w m. Jeziorko” o kwotę 30.000 zł

§ 4270 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 637.992 zł (szacowany koszt zadania)

 

Rozdz.75077 i rozdz.80195 – zmiana dotyczy zastosowania prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dla projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Zdalna Szkoła –  efektywna szkoła” (pierwotnie zadanie zaplanowano w rozdz.80195 , winno być: rozdz. 75077).

Rozdz.60014 – zwiększa się plan pomocy finansowej z Gminy Kruklanki na zadanie pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy”. Na ten cel przesuwa się także środki własne Powiatu w kwocie 13.000 zł z zadania pn.: „Remont dr.pow.1728N  w m. Jeziorko”. Zmiany planu spowodowane są koniecznością wykonania robót dodatkowych.  

 

Rozdz.75818 – zwiększa wysokość rezerwy celowej utworzonej przy uchwalaniu budżetu Powiatu na rok 2020 z kwoty 150.000 zł do kwoty 896.287 zł tj. o kwotę 746.287 zł, stanowiącą zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie art. 222 ust. 2 i 3 o finansach publicznych: „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

W uchwalonym w dniu 19 grudnia 2019 r. budżecie Powiatu na rok 2020 rezerwę celową na wydatki oświatowe (dz.801 i dz.854) ustalono w kwocie 150.000 zł. W założeniu ustawodawcy rezerwy służyć mają finansowaniu wydatków, które nie mogą zostać przewidziane na etapie przygotowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podobna sytuacja zaistniała w toku wykonywania uchwalonego budżetu – na dzień dzisiejszy nie znane są wydatki konieczne do ich sfinansowania ze środków zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (np. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września czy dotacje dla szkół niepublicznych). Ustalenie rezerwy w nowej, wyższej wysokości pozwoli na bardziej racjonalne i stopniowe rozdysponowanie otrzymanych dochodów.    

 

Rozdz.85202, rozdz.85218, rozdz.85508 – zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników sfery opieki społecznej: Domu Pomocy Społecznej (zwiększenie o kwotę 115.293 zł) , Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zwiększenie o kwotę 77.994 zł), Domów dla Dzieci: JAŚ, MAŁGOSIA i WOJTEK (zwiększenie łącznie o kwotę 77.790 zł). Regulacja ta jest niezbędna z uwagi na znaczące spłaszczenie wynagrodzeń w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. na poziomie 2.600 zł brutto oraz ze względu na braki kadrowe. Na ten cel przesuwa się środki z rozdz.85508 w kwocie 108.800 zł oraz przeznacza się dochody określone w rozdz.75075 w kwocie 162.277 zł.

Rozdz.90095 – zmiana dotyczy pomocy finansowej w kwocie 8.000 zł dla Gminy Kruklanki z przeznaczeniem na zagospodarowanie zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 1744N działki nr 331/16 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawienia estetyki  terenu. Środki na ten cel przesuwa się z zadania pn.” Budowa chodnika wraz z przebudową odc.dr.nr 1734Ngr.pow.–Jeziorowskie–Kruklanki, koło m. Brożówka (przebudowa drogi).