Lp.

Miejsce i termin kontroli

Przedmiot

Wnioski

Zalecenia pokontrolne

1.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 23 stycznia 2009 r.

Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w Starostwie Powiatowym oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych (Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych oraz Dom Pomocy Społecznej) za rok 2008.

1. Komisja stwierdza brak rejestru kontroli zewnętrznych w PZOSiPO (prowadzonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu – symbol 0911), co uniemożliwia szybkie sprawdzenie jakie kontrole są przeprowadzane w jednostce.
2. W Starostwie Powiatowym oraz w Domu Pomocy Społecznej w zakresie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
3. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Dyrektora PZOSiPO do założenia rejestru kontroli zewnętrznych w jednostce oraz prawidłowe przygotowywania dokumentów do kontroli prowadzonych w jednostce w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy udzielanymi informacjami a stanem faktycznym.

Nie było.

2.

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w dniu 16 lutego 2009 r.

Kontrola realizacji i finansowania projektu „Organizacja letnich, tematycznych obozów młodzieżowych”.

1. Zwiększyć nadzór Zarządu Powiatu nad merytorycznym i finansowym przygotowaniem wniosków.
2. Każdorazowo analizować konieczność, cel oraz potrzebę przygotowywanych Projektów pod kątem niezbędności ich realizacji przez Powiat Giżycki, prawidłowości przygotowania (zgodność z programem i wytycznymi decydującymi o kwalifikowalności) oraz prowadzenia i rozliczania projektu.
3. Zobowiązać do przygotowania wniosków tzw. miękkich merytorycznie odpowiedzialnych kierowników jednostek organizacyjnych (w tym dyrektorów szkół i internatów).

Nie było.

3.

Kontrolę przeprowadzono w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w dniu 20 lutego 2009 r.

Kontrola zaplanowanego i wykonanego finansowania projektu „Kurs na Giżycko kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich”.

Komisja stwierdziła, że realizacja Projektu oraz pozyskane środki finansowe pozwoliły na znaczy wzrost ruchu turystycznego w Powiecie Giżyckim w roku 2008. Promocja Powiatu przewidziana w Projekcie zakończyła się osiągnięciem zakładanych efektów.

Nie było.

4.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Giżycku w dniu 20 marca 2009 r.

Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu za rok 2008.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Nie było.